| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0383/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
| IČO: | 35787180 |
| Predmet: | Hygienické potreby MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2024 |
| Súbor: | FD_0383_24 |
| Zverejnené: | 12.06.2024 |
Dnes je 18.06.2024 Stránka načítaná o 15:45.
