| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0384/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
| IČO: | 50198173 |
| Predmet: | Servis a údržba verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2647,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2024 |
| Súbor: | FD_0384_24 |
| Zverejnené: | 12.06.2024 |
Dnes je 18.06.2024 Stránka načítaná o 15:45.
