| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0385/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | J.J. Darboven s.r.o. |
| Adresa: | Na vrátkach 18,84101 Bratislava |
| IČO: | 35699388 |
| Predmet: | Spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 461,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2024 |
| Súbor: | FD_0385_24 |
| Zverejnené: | 12.06.2024 |
Dnes je 18.06.2024 Stránka načítaná o 15:34.
