Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0410/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Generali Slovensko a.s. |
Adresa: | Plynárenská 7/C, Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Poistenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 427,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2024 |
Dátum úhrady: | 29.05.2024 |
Súbor: | FD_0410_24 |
Zverejnené: | 17.06.2024 |