| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0410/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Generali Slovensko a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 7/C, Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Poistenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 427,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 29.05.2024 |
| Súbor: | FD_0410_24 |
| Zverejnené: | 17.06.2024 |
Dnes je 26.06.2024 Stránka načítaná o 20:41.
