Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0412/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Adresa: | Rybárska 1,91501 Nové Mesto nad Váhom |
IČO: | NULL |
Predmet: | Pracovné pomôcky do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 122,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 12.06.2024 |
Dátum úhrady: | 30.05.2024 |
Súbor: | FD_0412_24 |
Zverejnené: | 17.06.2024 |