Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0437/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | LUNYS s.r.o. |
Adresa: | Vodárenská 2011/38,05801 Poprad - Veľká |
IČO: | 36472549 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 146,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2024 |
Dátum úhrady: | 31.05.2024 |
Súbor: | FD_0437_24 |
Zverejnené: | 18.06.2024 |