| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0445/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
| IČO: | 35787180 |
| Predmet: | Hygienické potreby ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1592,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 03.06.2024 |
| Súbor: | FD_0445_24 |
| Zverejnené: | 19.06.2024 |
Dnes je 27.06.2024 Stránka načítaná o 04:07.
