Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0456/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kema |
Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Čistiace prostriedky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2024 |
Dátum úhrady: | 07.06.2024 |
Súbor: | FD_0456_24 |
Zverejnené: | 20.06.2024 |