Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0450/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Helena s.r.o. |
Adresa: | Jilemnického 1567/4,90031 Stupava |
IČO: | 230701 |
Predmet: | Tlač plagátov |
Fakturovaná suma s DPH: | 336,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2024 |
Dátum úhrady: | 07.06.2024 |
Súbor: | FD_0450_24 |
Zverejnené: | 20.06.2024 |