Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0461/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SD - Marianka, s.r.o. |
Adresa: | Karpatská 9,90033 Marianka |
IČO: | 47749831 |
Predmet: | JCP 4 CX práce v obci |
Fakturovaná suma s DPH: | 2856,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2024 |
Dátum úhrady: | 13.06.2024 |
Súbor: | FD_0461_24 |
Zverejnené: | 21.06.2024 |