Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0464/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tibor Kostka |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 41101651 |
Predmet: | Servis a správa počítačovej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2024 |
Dátum úhrady: | 13.06.2024 |
Súbor: | FD_0464_24 |
Zverejnené: | 21.06.2024 |