| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0471/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1834,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2024 |
| Súbor: | FD_0471_24 |
| Zverejnené: | 21.06.2024 |
Dnes je 27.06.2024 Stránka načítaná o 20:06.
