Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0479/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vodné a stočné Karpatská 462 |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2024 |
Dátum úhrady: | 18.06.2024 |
Súbor: | FD_0479_24 |
Zverejnené: | 24.06.2024 |