Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0486/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | PERRY SOFT s.r.o. |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | Správa a údržba mobilnej aplikácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.06.2024 |
Dátum úhrady: | 19.06.2024 |
Súbor: | FD_0486_24 |
Zverejnené: | 25.06.2024 |