| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0486/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | PERRY SOFT s.r.o. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Správa a údržba mobilnej aplikácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2024 |
| Súbor: | FD_0486_24 |
| Zverejnené: | 25.06.2024 |
Dnes je 29.06.2024 Stránka načítaná o 14:34.
