Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0500/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Hygienické potreby ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 136,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2024 |
Dátum úhrady: | 24.06.2024 |
Súbor: | FD_0500_24 |
Zverejnené: | 01.07.2024 |