Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0502/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
ROBUŠ, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Štúrova 395/61,90033 Marianka |
IČO: |
46562541 |
Predmet: |
Dopravu MŠ Marianka - Bratislava - včely |
Fakturovaná suma s DPH: |
150,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.06.2024 |
Dátum vystavenia: |
13.06.2024 |
Dátum splatnosti: |
27.06.2024 |
Dátum úhrady: |
24.06.2024 |
Súbor: |
FD_0502_24 |
Zverejnené: |
01.07.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov