Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140174 |
Číslo faktúry: | FD /0083/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | In kanál spol. s.r.o. |
Adresa: | Mlynské luhy 19,82105 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Čistenie a monitoring kanalizácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 3955,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2014 |
Dátum úhrady: | 28.03.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.03.2014 |