Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 10:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 14011
Číslo faktúry: FD /0072/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: V.M.Elektro
Adresa: Štúrova ul.,90033 Marianka
IČO: 00000000
Predmet: Servi VO
Fakturovaná suma s DPH: 1130,74
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.03.2014
Dátum vystavenia: 07.03.2014
Dátum splatnosti: 21.03.2014
Dátum úhrady: 20.03.2014
Súbor:
Zverejnené: 20.03.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov