| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 103415803 |
| Číslo faktúry: | FD /0234/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
| IČO: | 35787180 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 418,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 23.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2014 |
| Súbor: | FD_0234_14 |
| Zverejnené: | 13.08.2014 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 22:48.
