| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141037428 |
| Číslo faktúry: | FD /0265/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz VO kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 571,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2014 |
| Súbor: | FD_0265_14 |
| Zverejnené: | 18.08.2014 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 07:47.
