Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 09:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4314047151
Číslo faktúry: FD /0254/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa: Prievozská 2/A, Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: internet OCU
Fakturovaná suma s DPH: 13,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.07.2014
Dátum vystavenia: 02.07.2014
Dátum splatnosti: 16.07.2014
Dátum úhrady: 09.07.2014
Súbor: FD_0254_14
Zverejnené: 18.08.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov