| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141037638 |
| Číslo faktúry: | FD /0268/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz odpadov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 252,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2014 |
| Súbor: | FD_0268_14 |
| Zverejnené: | 18.08.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:00.
