| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 404540 |
| Číslo faktúry: | FD /0302/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 16.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0302_14 |
| Zverejnené: | 21.08.2014 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:10.
