| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 400774 |
| Číslo faktúry: | FD /0292/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Lacko Karol |
| Adresa: | Staničná 1522/20,90851 Holič |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 111,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2014 |
| Súbor: | FD_0292_14 |
| Zverejnené: | 21.08.2014 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:29.
