Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 11:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1737048358
Číslo faktúry: FD /0102/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: T - Com
Adresa:
IČO:
Predmet: Tel. hovory
Fakturovaná suma s DPH: 120,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.04.2012
Dátum splatnosti: 17.04.2012
Dátum úhrady: 17.04.2012
Súbor:
Zverejnené: 17.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov