Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 22:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141023500
Číslo faktúry: FD /0145/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: Vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 624,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.04.2012
Dátum splatnosti: 21.05.2012
Dátum úhrady: 21.05.2012
Súbor: FD_0145_12
Zverejnené: 18.06.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov