Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 13:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 14044
Číslo faktúry: FD /0365/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: V.M.Elektro
Adresa: Štúrova ul.,90033 Marianka
IČO: 00000000
Predmet: údržba VO a MR
Fakturovaná suma s DPH: 578,81
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.08.2014
Dátum vystavenia: 11.08.2014
Dátum splatnosti: 25.08.2014
Dátum úhrady: 18.08.2014
Súbor:
Zverejnené: 18.08.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov