| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12052101 |
| Číslo faktúry: | FD /0153/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | SA SportAcademy s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | MŠ - hojdačka, šmýkačka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2391,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2012 |
| Súbor: | FD_0153_12 |
| Zverejnené: | 18.06.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:03.
