Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 09:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1100026216
Číslo faktúry: FD /0138/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Brat. vodárenská spoloč.
Adresa:
IČO:
Predmet: vodne, stočne ZŠ, MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 76,18
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 09.05.2012
Dátum splatnosti: 23.05.2012
Dátum úhrady: 21.05.2012
Súbor: FD_0138_12
Zverejnené: 18.06.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov