Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1100026216 |
Číslo faktúry: | FD /0138/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vodne, stočne ZŠ, MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2012 |
Dátum úhrady: | 21.05.2012 |
Súbor: | FD_0138_12 |
Zverejnené: | 18.06.2012 |