| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201401047 |
| Číslo faktúry: | FD /0342/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | tonery OCU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 191,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 11.08.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.08.2014 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 17:27.
