| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 500201066 |
| Číslo faktúry: | FD /0150/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Znak, spol. s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | dopravné značky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 124,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2012 |
| Súbor: | FD_0150_12 |
| Zverejnené: | 18.06.2012 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:56.
