| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22120114 |
| Číslo faktúry: | FD /0117/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Dareto s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | toner MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2012 |
| Súbor: | FD_0117_12 |
| Zverejnené: | 18.06.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:44.
