Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 16:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7282482697
Číslo faktúry: FD /0123/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Slovenský plynárenský pri
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn ZŠ, MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 905,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.05.2012
Dátum splatnosti: 15.05.2012
Dátum úhrady: 14.05.2012
Súbor: FD_0123_12
Zverejnené: 18.06.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov