| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201206097 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | SMALT K.A.M. - Smaltovna |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | SČ a OČ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 336,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2012 |
| Súbor: | FD_0171_12 |
| Zverejnené: | 26.07.2012 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 21:28.
