| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4312050787 |
| Číslo faktúry: | FD /0176/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | GTS Nextra |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2012 |
| Súbor: | FD_0176_12 |
| Zverejnené: | 26.07.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:47.
