Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 582012 |
Číslo faktúry: | FD /0191/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Andra - vzdelávacie centr |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Konsolidovaná závierka |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2012 |
Dátum úhrady: | 02.07.2012 |
Súbor: | FD_0191_12 |
Zverejnené: | 26.07.2012 |