| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20122255 |
| Číslo faktúry: | FD /0209/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Connect |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2012 |
| Súbor: | FD_0209_12 |
| Zverejnené: | 26.07.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:49.
