Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1012018 |
Číslo faktúry: | FD /0225/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | OS-EM s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Súdny poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2012 |
Dátum úhrady: | 30.07.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.08.2012 |