| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0801110240 |
| Číslo faktúry: | FD /0244/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Cesty Nitra a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Oprava Karpatskej ulice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1500,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.08.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:14.
