Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201602348 |
Číslo faktúry: | FD /0370/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Maquita s.r.o. |
Adresa: | Soľná 738/36,97213 Nitrienske Pravno |
IČO: | NULL |
Predmet: | MŠ učebné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2016 |
Dátum úhrady: | 21.09.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.09.2016 |