| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141025601 |
| Číslo faktúry: | FD /0246/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | výsyp kontajnera |
| Fakturovaná suma s DPH: | 249,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.08.2012 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 11:11.
