Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 18:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7208133673
Číslo faktúry: FD /0242/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: T - Mobile
Adresa:
IČO:
Predmet: tel. hovory
Fakturovaná suma s DPH: 176,77
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.08.2012
Dátum splatnosti: 29.08.2012
Dátum úhrady: 22.08.2012
Súbor:
Zverejnené: 22.08.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov