Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1122208916
Číslo faktúry: FD /0253/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ševt a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: tlačivá MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 23,36
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.08.2012
Dátum splatnosti: 11.09.2012
Dátum úhrady: 03.09.2012
Súbor: FD_0253_12
Zverejnené: 24.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov