Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1100326324
Číslo faktúry: FD /0019/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Centrálny depozitár cenný
Adresa:
IČO:
Predmet: cenne papiere
Fakturovaná suma s DPH: 191,09
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2012
Dátum splatnosti: 15.02.2012
Dátum úhrady: 01.02.2012
Súbor:
Zverejnené: 15.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov