Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4312086988
Číslo faktúry: FD /0288/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa:
IČO:
Predmet: internet OCU
Fakturovaná suma s DPH: 33,23
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.10.2012
Dátum splatnosti: 15.10.2012
Dátum úhrady: 09.10.2012
Súbor: FD_0288_12
Zverejnené: 31.10.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov