| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 131691 |
| Číslo faktúry: | FD /0395/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Lacko Karol |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 111,97 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.01.2013 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:40.
