| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120404599 |
| Číslo faktúry: | FD /0397/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Hispa SK s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,66 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 12:06.
