Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180201 |
Číslo faktúry: | FD /0091/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Mário Bubnič |
Adresa: | Karpatská 45,90033 Marianka |
IČO: | 45874778 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 176,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2018 |
Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.02.2018 |